中共南阳市委办公室2017年度部门预算公开

第一部分

中共南阳市委办公室概况 

一、中共南阳市委办公室主要职能

主要职能是：负责市委和市委办公室文件、市委向省委的报告、市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发及文书处理、档案管理等工作；负责中央、省委和市委重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责中央、省委和市委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作；负责收集、处理、反馈、上报信息；指导全市党委办公室系统计算机信息网络建设的管理工作；负责县市区委、市直党群系统的目标工作，综合、指导、协调全市的目标管理工作；负责市委各种会议的会务和市委日常工作，重大活动的组织安排，以及相关后勤服务工作；负责市委办公室系统的党务、纪检、宣传、群团、人事等工作。以及市委离退休厅级干部、市委办公室离退干部的服务和管理工作；指导全市党委办公室系统的工作；负责市委常委在机关办公楼日常工作、事务及会议服务保障和市委领导公寓的日常生活保障服务工作；负责市委机关的车辆管理，保障市委领导、市委会议、公务接待活动工作用车；负责市委机关、市委领导公寓的安全保卫工作；承担市委机关房产管理、维护，绿化美化、环境卫生等工作；组织协调市直及各县（区）有关部门的调研力量，完成市委交办的重点调研课题；负责市委重大决策的研究和咨询，围绕市委中心工作收集、整理、选编重要参考价值的信息资料和调研成果供市委决策参考，负责内刊《决策参考》、《南阳通讯》的编辑、印刷等工作；组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集、汇总改革问题的信息资料，向省委改革办报送改革工作报告、动态信息等资料；负责市委改革领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理、政策咨询、机要保密等工作；承担全市党政专用通信二级网络的建设、维护和管理等工作，负责党政视频会议系统的建设和运行保障工作；承担市委领导交办的其它工作。

二、中共南阳市委办公室预算单位构成

中共南阳市委办公室部门预算包括中共南阳市委办公室机关内设13个职能科室（单位）和中共南阳市委政研室（改革办）、中共南阳市委机关后勤管理服务中心、南阳市专用通信局、《南阳通讯》编辑部等4个归口预算管理单位。

第二部分

中共南阳市委办公室2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共南阳市委办公室2017年收入总计5570.66万元，支出总计5570.66万元，与2016年相比，收、支总计各增加1154.66万元，增长26.1%。主要原因：一是养老保险及工资改革，基本支出增幅较大；二是提高预算编制科学性，将2016年预算执行过程中预算追加项目支出纳入年初预算；三是机关办公区域部分基础设施老化的更新改造维护、累欠水资源费等项目增加预算。

二、收入预算总体情况说明

中共南阳市委办公室2017年收入合计5570.66万元，其中：一般公共预算5570.66万元;部门财政性资金结转720万元。

三、支出预算总体情况说明

中共南阳市委办公室2017年支出合计5570.66万元，其中：基本支出1768.66万元，占31.7%；项目支出3802万元，占68.3%其中：一般性项目支出2000.2万元，专项支出1801.8万元。项目支出包含：专用通信局832万元（含上年项目结转经费720万元）；省属媒体驻宛记者站补助经费145万元（河南日报南阳记者站、河南日报农村版驻南阳记者站、河南电视台南阳记者站、河南电台南阳记者站、河南人民广播电台南阳记者站映象网南阳频道）；《人民日报》南阳分印点50万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

中共南阳市委办公室2017 年一般公共预算支出年初预算为5570.66万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出5065.71万元，占90.9%；教育支出80万元，占1.4%；社会保障和就业支出192.76万元，占3.5%；医疗卫生与计划生育支出125.44万元，占2.3%；住房保障支出106.71万元，占1.9%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共南阳市委办公室2017年一般公共预算基本支出1768.66万元，其中：人员经费1577.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费190.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共南阳市委办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共南阳市委办公室2017 年“三公”经费预算为318万元。由于2016年公务用车改革未编制公车运行维护费预算，故2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年不可比。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0 万元。

（二）公务用车购置及运行费150万元。其中，公务用车购置费73万元，主要用于购置宇通T7客车一辆55万元，替换去年大气污染治理淘汰黄标车时上交的原会务调研用中巴车；另报废公车一辆，更新购置红旗H7行政版1.8T公务用车一辆18万元。公务用车运行维护费152万元，主要用于市委及市委办各项调研、公文、信息收集、调研、资料编印；党政机要值班；市委重大项目、重点工程的督查；全市经济观摩点评考核等方面工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。由于2016年公务用车改革未编制公车运行维护费预算，2017年公务用车运行维护费预算按照2016年公车改革后实际运行费支出数编制。

（三）公务接待费93万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少2万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算1768.66万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2017年有政府采购预算安排。（有5个政府采购项目，金额是232.2万元）

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。