2018年度南阳市农村工作办公室

部门预算公开

目 录

第一部分 农村工作办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 农村工作办公室2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 农村工作办公室2018 年度部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款预算支出情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、政府性基金支出情况表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

中共南阳市委农村工作办公室概况

一、 中共南阳市委农村工作办公室主要职能

市委农村工作办公室概况

一 、主要职责   

1、贯彻落实中央、省委、市委关于农村的方针、政策和工作部署，组织拟订全市农村方面的政策性措施。

     2、指导全市“三农”工作，综合协调涉农部门的有关工作。

     3、组织开展有关农村改革、发展等调查研究，为市委决策提出建议。组织编发农村工作信息，总结推广典型经验。

     4、督促、指导全市农村改革工作，会同有关部门拟订深化农村改革的措施并组织实施。

     5、督促、指导全市社会评议新农村建设工作。组织拟订全市社会主义新农村建设的指导意见，统筹协调推进社会主义新农村建设。

     6、承担市委农村工作领导小组办公室的日常工作，督促、指导涉农部门贯彻落实市委有关农村工作的决策部署和重要事项。

     7、组织、指导全市革命老区发展工作，协调有关部门和单位支持革命老区建设与发展。

    二、市委农村工作办公室构成

    依据宛发〔2014〕29号文件设立中共南阳市委农村工作办公室，为市委工作部门。正处级规格，人员编制31人，设综合科、农村信息和调研科、农村改革科、新农村建设科、革命老区发展促进科等5个内设科室。

    二、部门预算单位构成

    中共南阳市委农村工作办公室部门预算是机关本级预算。

第二部分

中共南阳市委农村工作办公室2018年度部门预算

情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    市农办2018年收入总计498.92万元，支出总计498.92万元。

    二、收入预算总体情况说明

     2018年财政收入预算498.92万元，分别是：一般公共预算356.92万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

    三、支出预算总体情况说明

     2018年财政支出预算498.92万元，其中：基本支出356.92万元，占72%；项目支出142万元，占29%。

    四、一般公共预算收支预算总体情况说明

    市农办2018年一般公共预算收支预算498.92万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少43.8万元，减少8%，主要原因：项目支出减少20 %              。

    五、政府性基金预算支出情况说明

    市农办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    六、 “三公”经费支出预算情况说明

    市农办2018年，三公经费10万元，其中公务接待费4万元，公务用车运行费、购置费6万元，因公出国经费0万元。与上年持平，原因是：单位工作内容及公务用车运行费与上年一致。

    七、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

     2018年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为498.92万元，主要用于保障机关正常运转等经费。

    （二）政府采购支出情况

     2018年我单位及各二级单位政府采购支出0万元，         

    （三）国有资产占用情况

     2017年期末，河南省南阳市委农村工作办公室共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆（全是一般公务用车，公车改革后只有2辆，帐上未减），单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

    （四）专项转移支付项目情况

    我单位没有专项转移支付项目情况。

    （五）预算绩效目标情况

    2017年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。