中共南阳市委农村工作办公室 

2017年度部门决算

第一部分　　

中共南阳市委农村工作办公室概况

一、主要职责

1、贯彻落实中央、省委、市委关于农村的方针、政策和工作部署，组织拟订全市农村方面的政策性措施。

2、指导全市“三农”工作，综合协调涉农部门的有关工作。

3、组织开展有关农村改革、发展等调查研究，为市委决策提出建议。组织编发农村工作信息，总结推广典型经验。

4、督促、指导全市农村改革工作，会同有关部门拟订深化农村改革的措施并组织实施。

5、督促、指导全市社会评议新农村建设工作。组织拟订全市社会主义新农村建设的指导意见，统筹协调推进社会主义新农村建设。

6、承担市委农村工作领导小组办公室的日常工作，督促、指导涉农部门贯彻落实市委有关农村工作的决策部署和重要事项。

7、组织、指导全市革命老区发展工作，协调有关部门和单位支持革命老区建设与发展。

二、市委农村工作办公室构成

依据宛发〔2014〕29号文件设立中共南阳市委农村工作办公室，为市委工作部门。正处级规格，人员编制31人，设综合科、农村信息和调研科、农村改革科、新农村建设科、革命老区发展促进科等5个内设科室。

第二部分

中共南阳市委农村工作办公室2017年度部门决算表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为716.09万元。与2016年相比，收、支总计各 增加77.74万元，增长12.18%。主要原因是人员经费增加，（其中：工资及补贴和社会保障缴费增长46.24万元，离退休费用21。5万元，防治大气污染工作10万元）。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计608.58万元，其中：财政拨款收入 608.58万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计695.50万元，其中：基本支出518.50万元，占74.55%；项目支出177.00万元，占 25.45%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为716.09万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加77.74万元，增长12.18%。主要原因是人员经费增加，其中：人员工资及补贴和社会保障缴费增加46.24万元，离退休经费21.5万元，防治大气污染工作经费10万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出695.50万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.66万 元，增长31.02%。变动的主要原因是人员经费增加，其中人员工资及补贴和社会保障缴费增加130.3万元，防治大气污染及业务工作经费增加34.36万元。

（二）结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出695.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 68.42万元，占9.84%；医疗卫生和计划生育（类）支出 34.82万元，占5.01%；农林水（类）支出 570.15万元，占81.98%；住房保障（类）支出 22.11万元，占3.18%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为552.72万元，支出决算为 695.50万元，完成年初预算的125.83%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：一是2016年底财政拨入应付未付资金76.3万元，其中：公车改革补贴28万元，年终一次性奖金5.6万元，预增发10.89万元，人员经费（社会保障费工会费文明奖等）21.81万元，工作经费年底10万元。二是2017年调整预算数66.48万元，主要用于人员工资补贴及社会保障费。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出518.50万元。与2016年相 比，减少12.34万元，下降2.33%。 变动的主要原因：单位厉行节约，减少三公经费开支(公车，公务接待，会议费）。其中：人员经费464.96万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖金、社会保障费；公用经费 53.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费、公车运行维护费、公务接待费。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为 7.98万元，完成预算的88.68%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，严格审批制度，减少三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.70万元，占 58.89%，完成预算的94.00%；公务接待费支出决算 3.28万元，占41.11%，完成预算的82.03%。 具体情况如下：

1． 因公出国（境）费支出0.00万元。

2．公务用车购置及运行费支出4.70万元。主要用于公务车辆加油和保险维护及过路费支出。

公务用车购置支出为0.00万元，

公务用车运行支出4.70万元。主要用于主要用于公务车辆加油和保险维护及过路费支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为7辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.12万元，下降2.53%，主要原因是审批制度，减少单位厉行节约，严格三公经费开支。

3．公务接待费支出3.28万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出3.28万元，主要用于省及外地市领导来我市检查，调研，验收。

公务接待费支出决算比2016年度减少1.52万元，下降31.65%，主要原因是严格审单位厉行节约，批制度，减少三公经费开支

河南省南阳市委农村工作办公室2017年度共接待省及外地市检查，督导，验收工作组69个、来访人员657人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况我单位没有。

（二）项目绩效自评结果我单位没有。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况我单位没有

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机 关运行经费支出53.54万元，较2016年度 减少121.72万元，下降69.45%。 减少的主要原因是单位厉行节约，严格财务审批制度，减少各项经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省南阳市委农村工作办公室共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆（全是一般公务用车，公车改革后只有2辆，帐上未减），单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出

四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。