市农办2017年部门预算公开

第一部分

市委农村工作办公室概况

一 、主要职责

1、贯彻落实中央、省委、市委关于农村的方针、政策和工作部署，组织拟订全市农村方面的政策性措施。

2、指导全市“三农”工作，综合协调涉农部门的有关工作。

3、组织开展有关农村改革、发展等调查研究，为市委决策提出建议。组织编发农村工作信息，总结推广典型经验。

4、督促、指导全市农村改革工作，会同有关部门拟订深化农村改革的措施并组织实施。

5、督促、指导全市社会评议新农村建设工作。组织拟订全市社会主义新农村建设的指导意见，统筹协调推进社会主义新农村建设。

6、承担市委农村工作领导小组办公室的日常工作，督促、指导涉农部门贯彻落实市委有关农村工作的决策部署和重要事项。

7、组织、指导全市革命老区发展工作，协调有关部门和单位支持革命老区建设与发展。

二、市委农村工作办公室构成

依据宛发〔2014〕29号文件设立中共南阳市委农村工作办公室，为市委工作部门。正处级规格，人员编制31人，设综合科、农村信息和调研科、农村改革科、新农村建设科、革命老区发展促进科等5个内设科室。

第二部分

市委农村工作办公室2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市农办2017年收入总计542.72万元，支出总计542.72万元，与2016年相比，收入支出增长了31.52。主要原因：

1、2017年机关工作人员工资增加。

2、社会保障金、住房公积金、医疗保障金都增加了。

二、收入预算总体情况说明

市农办2017年收入总计542.72万元，其中：一般公共预算365.72万元; 部门财政性资金结转177万元。

三、支出预算总体情况说明

市农办2017年支出合计542.72万元，其中：基本支出365.72万元，占67%；项目支出177万元，占33%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

市农办2017 年一般公共预算支出年初预算为542.72万元。主要用于以下方面：（一般公共服务（类）支出441.55万元，占81%；离退休支出16.2万元，占3%;社会保障支出36万元，占6.6%;医疗卫生支出26.5万元，占4.9%;住房保障（类）支出22.11万元，占4%.

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出542.72万元，其中：人员经费365.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费177万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、 “三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为10万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少1万元。按上级要求节约开支，严格控制公务接待费标准，实现“三公”经费支出逐年下降。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费6万元，公务用车运行维护费万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比与2016 年持平

（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算542.72万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2017年有/无政府采购预算安排。（有0个政府采购项目，金额是0）

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门预算表

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算收入总体情况表

3、部门预算支出总体情况表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出情况表（财政拨款明细表）

6、政府性基金预算支出情况表

7、部门预算基本支出情况汇总表

8、 “三公”经费支出情况表